Муниципальный Совет
городского поселения Данилов
Ярославской области

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е   

Принято муниципальным Советом
городского поселения Данилов
от   20.03.2019

Отчет  Главы городского поселения Данилов
об итогах деятельности Администрации 
городского поселения Данилов за  2018 год.

      В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Данилов, Муниципальный Совет городского поселения  Данилов

Р Е Ш И Л :
  
       1. Отчет  Главы городского поселения Данилов об итогах деятельности Администрации городского поселения Данилов за  2018 год принять к сведению.  
       2. Отчет подлежит опубликованию (обнародованию).

Председатель Муниципального Совета
городского поселения Данилов                                               О.И. Монахова  

Глава городского поселения Данилов                                    И.В. Свечушкин
 
 от 20.03.2019   №   242

Отчет  Главы городского поселения Данилов 
об итогах деятельности Администрации
 городского поселения Данилов за  2018 год

Бюджет городского поселения Данилов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят Муниципальным Советом городского поселения Данилов  14 декабря 2017 года решением № 175в объеме по доходам в сумме 57 144 692,00рублей, по расходам в сумме 50 877 910,19рублей. Налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в сумме 34 519 500рублей. 
В течение  2018 года в утвержденный бюджет городского поселения Данилов на основании уведомлений Администрации Даниловского муниципального района, заявок главных распорядителей внесены изменения. По состоянию на 31декабря 2018г.бюджет городского поселения Данилов имеет следующие характеристики: 
                                                                                                          (рублей)
Наименование	План на год	Исполнено на 31.12.2018 года	% исполнения	
Доходы	71 003 772,47	71 115 818,18	           100,16	
Расходы	68 643 656,57	65 872 587,24	96	
Профицит (+)
Дефицит (-)	2 360 115,90	5 243 230,94		

По итогам 2018г. профицит бюджета городского поселения Данилов составил 323 230,94 руб. (5 243 230,94 – 4 920 000,00 руб.(кредит). С учетом источника бюджета на 01.01.2018  в размере 1 761 174,91 руб. остаток денежных средств на 01.01.2019г. составил 2 084 405,85 руб., в том числе 199 347,65 акцизы, что составит источник бюджета на 2019г.

Доходы бюджета

За  2018 год  в бюджет городского поселения Данилов поступило доходов 71 115 818,18 руб. (100,16% от годового плана), в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 36 041 709,09 руб. (100,85 % от годового плана), безвозмездные поступления: поступило 35 074 109,09руб. (99,46 % от годового плана).
В разрезе доходных источников план выполнен:
- налог на доходы физических лиц –поступило 19 613 054,81 руб., что составляет 102,15 % от годовых плановых назначений (план на 2018 год –19 200 000 руб.);
-акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – за 12 месяцев поступило 1 840 477,22руб., при годовом плане 1 817 000 руб. (исполнение – 101,29 %);
- налог на имущество физических лиц – в бюджет поступило 2 575 538,97 руб., что составляет 104 % от годовых плановых назначений (план на 2018 год - 2 480 000 руб.);
- земельный налог – план 2018 года 9 480 000,00 руб., поступило – 9 256 299,35руб., что составляет 97,64 % к указанному плану;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – доход в бюджет составил 2 493,3 руб.
- доходы в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена – поступило 697 688,66 руб. или 101,70% от годового плана 686 000,00;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения – поступило 63 631,61 руб. или 132,57 % при плане на 2018 год 48 000,00 руб.;
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в собственности-поступило 416 568,79 руб. или 83,31 % от годового плана на 2018 год -500 000 руб.;
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – поступило в доход бюджета 35 641,02 руб. при годовом плане 35641,02 руб. (исполнение 100%);
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений за 12 месяцев 2018 года поступило 126 749,32  руб. (131,01%) от годового плана 96 749,32 руб.;
-доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) – поступило 240 000,00 руб., что составляет 100% от годового плана;
-доходы от продажи земельных участков - поступило 1 021 438,35руб. или 102,91 % от годового плана 992 582,63 руб.

Безвозмездные поступления: всего за 12 месяцев 2018 года в бюджет городского поселения поступления составили35 074 109,09 руб., при плане 35 266 299,50 руб. (исполнение составило 99,46%), в том числе:
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в размере10 685 000,00 руб., что составляет 100,0 % от годовых плановых назначений (план на 2018 год – 10 685 000,00 руб.);
-межбюджетные субсидии:
-на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог поступило 12 152 865,68 руб. или ~ 100% от годовых назначений 12 152 892,00 руб.;
- на поддержку молодых семей на приобретение жилья поступило 884 885,18 руб. или 82,34% от плана на 2018 год 1 074 637,00 руб.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступило за 12 месяцев 2018 года 118 142.50 руб. при годовом плане 118 142,50 руб. (100%)
- прочие безвозмездные поступления (пожертвования, средства жителей)поступило  за 2018 год 221 516,00 руб. при плановых назначениях    221 516 руб. или 100,00 % от годового плана.

Расходная часть бюджета городского поселения Данилов за 2018 год исполнена в объеме  65 872 587,24 рублей, или на 96 % к уточненному годовому плану, по программам исполнение составило 94 % от утвержденных годовых ассигнований, по непрограммным расходам -98 %.  
В разрезе основных отраслей исполнение расходов по отношению к плановым назначениям характеризуется следующим образом: 
- общегосударственные вопросы – 98%, 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 100% 
- национальная экономика – 99%, 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 92% 
- образование – 79%, 
- культура – 96%, 
- социальная политика – 88%, 
- физическая культура – 100%, 
- обслуживание муниципального долга-100%.

По учреждениям план по итогам годаисполнен следующим образом:
- Администрация городского поселения Данилов- 61 360 955,54 руб. или 97%  от годового плана;
- Отдел финансов, экономики и стратегического развития– 1 780 230,26 руб. или 97% от годового плана;
- Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям – 2 731 401,44 руб. или 84 % от годового плана.

Состав расходов на финансирование муниципальных программ за 2018 год характеризуется следующим образом:

- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Данилов на 2018 -2020 годы»Процент выполнения финансирования программы за 2018 год составляет 80 %. (плановые значения финансирования программы  – 672 000 руб., фактическое значение – 576 663 руб.). 
- Муниципальная программа «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью  в городском поселении Данилов на 2018 -2020 годы»Процент выполнения финансирования программы за 2018 год составляет 79 %. (плановые значения финансирования программы  – 305 000 руб., фактическое значение – 241 508 тыс. руб.). 
- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления  в городском поселении Данилов на  2016 -2018 годы». Процент выполнения финансирования программы составляет 99 %. (плановые значения финансирования программы на 2018 год – 113 667,52 руб., фактическое значение 112 526,52 руб.). 
- Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Данилов в приобретении (строительстве) жилья на   2018 год».За 2018 год освоено средств в сумме 1 388 573,80 руб.
- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  городского поселения Данилов на 2014-2016 годы». Процент выполнения финансирования программы за отчетный период составляет  100 %. (плановые значения финансирования программы  – 1 300 477,30 руб., фактическое значение – 1 300 477,30 руб.).
- Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории городского поселения Данилов на 2017-2019 годы». За отчетный период по данной программе проведено расходов на сумму 60 274 руб.,процент выполнения-100%.
- Муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского поселения Данилов на 2012-2017 годы». Процент выполнения финансирования программы за2018 год составляет  85%. (плановые значения финансирования программы–2 831 306 руб., фактическое значение – 2 402 401,14 руб.). 
- Муниципальная программа «Благоустройство в городском поселении Данилов». Процент выполнения финансирования программы за 2018 год составляет  88 %. (плановые значения финансирования программы– 9 031 591,62 руб., фактическое значение – 7 911 850,56 руб.). 
- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры  в городском поселении Данилов». Процент выполнения финансирования программы за 2018 год составляет  99%. (плановые значения финансирования программы– 22 270 891,19 руб., фактическое значение – 22 093 321,76 руб.). Субсидия на финансирование дорожного хозяйства освоена на 99 %.
- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском поселении Данилов на 2014-2018 годы». Процент выполнения финансирования программы за отчетный период составляет  78 %. (плановые значения финансирования программы– 249 900 руб., фактическое значение – 195 288,25 руб.). 
- Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Данилов». Процент выполнения финансирования программы за 2018 год составляет  100%. (плановые значения финансирования программы– 25 026 руб., фактическое значение –25 026руб.). 
- Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Данилов на 2017-2019 годы». Расходов по данной программе в отчетном периодепроведено на сумму 13 840 руб. или 100 % от плана.
- Муниципальная программа «Развитие системы регистрации права муниципальной собственности и кадастрового учета на территории городского поселения Данилов». Процент выполнения финансирования программы составляет  77%. (плановые значения финансирования программы в 2018 году – 182 000 руб., фактическое значение – 139 472,06 руб.). 
- Муниципальная программа «Развитие информатизации городского поселения Данилов». Процент выполнения финансирования программы за отчетный период составляет  74 %. (плановые значения финансирования программы в 2018 году –469 117,38 руб., фактическое значение – 347 907,40 руб.). 
Всего по непрограммным расходам утвержден годовой план на сумму 29 540 239,94 руб., выполнен на 98 % (29 063 457,45 руб.).
Норматив на содержание органов исполнительной власти (Администрации городского поселения Данилов, отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям, отдела финансов, экономики  и стратегического развития, Муниципального Совета соблюдается (утвержденный норматив 9 808 000 руб.), план составляет 9 411 818,80 руб., фактически проведено расходов на сумму 9 408 955,49 руб.
На обеспечение деятельности МУ «Управление городского хозяйства» направлено средств в сумме 7 500 000 руб. или 100 % от плана  (план- 7 500 000 руб.) На оплату труда работников и начисления на оплату труда использовано средств в сумме 6 441 466,74 руб.
На обеспечение деятельности МУ «Центр физической культуры и спорта» направлено средств в сумме 5 867 385,12 руб. или 100 % от плана. На оплату труда и начисления направлено средств в сумме 3 481 608,68 руб.
   На обеспечение деятельности Отдела по функциональному обслуживанию учреждений направлено средств в сумме 2 400 312,22 руб. или 99 % от плана  (план-2 401 018 руб.). На оплату труда и начисления направлено средств в сумме 2 373 257,16 руб.
Средства резервного фонда Главы городского поселения Данилов за2018 год использовано в сумме 96 710руб. или 97 % от плана. Подробно информация дана в приложении.

Доходы от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений
за 2018 год.
	План	Исполнено	% исполнения	
МУ «Управление гор. хозяйства»	811 891,77	811 891,77	100	
МУ ЦФКиС	204 427	166 263	81	

Расходы  бюджета  городского поселения Данилов за 2018 год  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации	

Код	Наименование	 План 2018
года(руб.)            	Исполнение
2018 год	%	
0100	Общегосударственные вопросы	13 932 026,46	13 692 480,62	98	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	983 333,05	983 333,05	100	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	531 050	531 050	100	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	5 290 678,37	5 289 457,66	99	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансового - бюджетного) надзора	1 395 259,80	1 395 221,44	99	
0111	Резервные фонды	3 290			
0113	Другие общегосударственные вопросы	5 728 415,24	5 493 418,47	96	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	99 140	99 140	100	
0309	Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	85 300	85 300	100	
0310	Обеспечение пожарной безопасности	13 840	13 840	100	
0400	Национальная экономика	23 180 791,19	22 913 251,24	99	
0402	Топливно-энергетический комплекс	249 900	195 288,25	78	
0408	Транспорт	660 000	624 641,23	95	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22 270 891,19	22 093 321,76	99	
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	22 659 502,60	20 750 333,76	92	
0501	Жилищное хозяйство	2 439 204,98	2 089 160,39	86	
0502	Коммунальное хозяйство	3 688 706	3 249 322,81	88	
0503	Благоустройство	9 031 591,62	7 911 850,56	88	
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 500 000	7 500 000	100	
0700	Образование	305 000	241 508	79	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	305 000	241 508	79	
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	672 000	576 663	86	
0801	Культура	672 000	576 663	86	
1000	Социальная политика	1 679 681,38	1 483 695,68	88	
1001	Пенсионное обеспечение	64 355,76	58 121,88	90	
1003	Социальное обеспечение населения	1 615 325,62	1 425 573,80	88	
1100 	Физическая культура  и спорт 	5 867 385,12	5 867 385,12	100	
1102	Массовый спорт	5 867 385,12	5 867 385,12	100	
1300	Обслуживание муниципального долга	248 129,82	248 129,82	100	
1301	Обслуживание муниципального долга	248 129,82	248 129,82	100	
ИТОГО	68 643 656,57	65 872 587,24	96	
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	2 360 115,90	5 243 230,94	222	

Отчет о расходовании резервного фонда за 2018 год.

    Расходование средств резервного фонда проводилось в соответствии с постановлением Главы городского поселения № 90 от 02.06.2008 года «О порядке расходования средств резервного фонда Администрации городского поселения Данилов» и постановлением Администрации городского поселения Данилов № 299 от 08.12.2009 года  «О комиссии по оказанию адресной материальной помощи нуждающимся жителям городского поселения Данилов».
  В  бюджете на 2018 год запланирован резервный фонд в размере 100 000 руб. За отчетный период проведены расходы из  средств резервного фонда в сумме 96 710 руб., а именно: средства  в сумме 20 000 руб. направлены на выплату материальной помощи гражданам в связи с тяжелым материальным положением, средства в сумме 5 000 руб. направлены на оказание помощи в выпуске книги, средства в сумме 10 000 руб. направлены на оказание помощи в установке памятника, на участие в Международном фестивале фокусников в сумме 3 000 руб., на изготовление сборника стихов в сумме 22 710 руб., на выплату Почетному гражданину в сумме 30 000 руб., на благоустройство земельного участка в сумме 3 000 руб., на приобретение холодильника в сумме 3 000 руб.

Отчет о дорожном фонде и реализация программы «городская среда»  городского поселения Данилов 
за  2018 год

     На 2018 год запланировано поступление акцизов в сумме  1 817,0 тыс. руб. поступило акцизов в сумме 1 840,5 тыс. руб.(101 % от плана)
по субсидии по дорожному хозяйству объёмы бюджетных лимитов  в сумме 12 152,89 тыс. руб., субсидия поступала в сумме 12 152,89 тыс.руб. или 100 % от плана. Использование средств за  2018 год приведено в таблице:
тыс.руб.
№		Областные средства	софинансирование	
1 	Зимнее содержание дорог              	2 883,27	250,70	
				
2	Летнее содержание 	1 559,01	82,05	
				
3	Вывоз снега 	1 036,28	45,45	
				
4	Ремонт дорог 	6 674,33	723,06	
				
5	Проверка смет		79,87	
				
6	Разные работы		117,56	
				
	Итого			
	Всего  13 889,7	12 152,89	1 736,81	

на субсидию по комфортной городской среде объёмы бюджетных лимитов10 977,1 тыс. руб., субсидия поступала в сумме 10 974,7тыс.руб. или 100 % от плана. Использование средств за  2018 год приведено в таблице:
тыс.руб.
№		Федеральные/Областные средства	софинансирование	
1 	Благоустройство дворовых территорий	8 501,88	545,24	
2	Благоустройство общественных территорий	2 472,82	154,27	
	Итого			
	Всего  13 889,7	10 974,7	699,51